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、各类补充合同（协议）、招标文件、工程量清单、招标控制价、投标文件、中标通知书、施工单位提供的设备、材料清单等。　　加强协调配合。要求工程项目实施部门，

的因素，分析原因、提出整改措施和整改时限。经过梳理，各部门各岗位共梳理出各类风险93条，均有明确的整改措施和时限。　　三是加强风险防控。针对风险筛查清单

。　　主动“问诊”。结合工作实践，各部门内审员多方征集意见，前期建立区县局“三单一卡一报告”（实施要点清单、监督检查单、问题整改清单、岗位操作卡、监督检查

;部署烟用物资采购专项治理推进工作。　　会议认为，烟用物资采购专项治理工作时间紧，任务重，各单位各部门要紧紧围绕“五个清单”和“一个报告”，同步

建立和完善工程建设项目、烟用物资采购廉洁风险清单的通知》文件精神，与会人员结合部门实际，围绕相关职能部门的业务流程、权力底数、廉洁风险点、防控措施等方面内容进行了分析和讨论

党风廉政建设方面重大问题，亲自听取正风肃纪专项检查工作汇报，大力支持纪检监察部门聚焦主业、执纪问责。　　二是列出清单明确“责任人”。建立主体责任清单56份，包括

落地生实效。　　签订工作责任清单。以精益责任为目标，将市局（公司）下发的各项工作部署、企业经营管理工作计划、行业内各项重要会议精神等，按照岗位

》管理工作自查，确保全面覆盖、不留死角。　　　二是清单管理。运用清单制管理模式，制定《〈采购目录〉管理对标检查表》，将自查内容细化为11项对标检查项目

，安排部署节前专卖管理工作重点。　　一是明确工作方向。按照市局精益专卖工作清单中18项内容，继续作为2016年专卖工作的指导性文件，仔细梳理问题清单，

了很好的表率作用。对照“三严三实”　专题民主生活会要求，与会人员畅所欲言，集体把脉，共同会诊，认真梳理，形成整改清单。班子成员在认真

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