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资产、查阅会议记录、分析性复核等必要的审计程序，重点从财务收支、受托资产、营销网建、专卖管理、创新管理、重点工作和“三重一大”等七个方面对县局（营销部）主要

性问题、流程性问题、记录性问题和执行性问题，分别制定完善措施，明确体系修改内容，进一步保障体系文件的规范性。　　二是以流程完善为改进。按照精益管理思想和理念

的第一责任人，核算员做好票据领取、使用、登记和缴销记录。　　二是明确使用标准。开具票据做到按照时间的先后顺序由小号至大号顺序使用，不得跳号、逆号。票据号必须与微机系统票据

和仓库等安全管控的关键场所，重点检查了车间生产平面和除尘房、锅炉房、高压配电室等重点部位，仔细查阅相关痕迹记录，详细询问岗位员工的安全操作规程、岗位危险源及

。　　四落实资料归档，做好动员会议记录，收集第一轮、第二轮汇报资料，收集宣传标语，保存测试资料，整理相关文件。

并上报监察股、人事政工股汇总，强化监督执行；　　二是树立“三严三实”就是抓“四风”问题的整改落实，对作风建设、纪律制度的执行做到有记录、有检查，

更换，确保消防设施始终处于正常状态。　　五是密切关注仓库内温、湿度变化情况，每天做好记录，发现温、湿度异常，立即预警处置。

客户订购打下良好基础。　　二是要求客户经理向所有客户积极宣传新品上市相关信息，并在《终端服务手册》上做好品牌宣传推荐记录，确保所有客户推荐面达100%.以达到提高该品牌

等方面，发现问题及时整改，切实消除安全隐患。　　四是严格执行双岗值班制度。坚持领导在岗带班，严格执行24小时双岗值班制度，认真做好值班检查和值班记录

；针对机关门卫检查了来人来访、车辆出入、值班记录的执行情况。在座谈会上，检查组充分肯定了井研县局（分公司）安全工作取得成绩，同时指出存在

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