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实际操作的部分进行修改，重点是将没有写入体系文件的工作内容、支持性文件纳入体系文件，完善记录不全或未纳入的质量记录。　　新版质量管理体系文件经讨论修订完成后，

、记录管理、职责与权限、培训管理等方面提出了整改、纠正及预防措施。主要从修改和完善体系文件、培训宣贯、持续改进、注重痕迹化的标准化、狠抓田间地头的标准化等方面进行了重点环节指导。　　据悉，

工作的开展落实及专项治理检查活动的情况及2012年安全工作的安排打算。　　在两天的内审检查中，检查组一行认真查看了记录台帐和公司办公现场，对重点部位进行了详细检查

内审发现，该局质量管理体系建设工作有序推进，效果显著，体系运行正常，总体达到区局要求。但也存在一些问题，如工作记录未使用体系文件规定

，推行了“一户一档”管理，实现了对辖区零售客户基本信息对接和即时查询。　　一户一档是指每一零售客户建立一个档案，包括客户基本信息、经营状况、日常监管记录以及

场所安全工作；随后详细翻阅了相关安全记录和资料，对配送中心消防安全管理工作进行了检查指导。　　经检查，配送中心能够全面落实“清剿火患”行动，在

的分工开展。信息采集人员提取了物流单位的基础信息和现场图片，用于后期物流企业管理档案的建立；货单排查人员查阅了各站点的收货记录，并从中排查出3条可疑记录

材等进行了深入细致的检查，并随机抽问了装卸搬运工人灭火器的使用方法。随后，对卷烟物流中心的相关安全记录和台账进行了抽查。　　在查看了卷烟物流中心开展安全消防、应急疏散等演练记录

描述、无维修记录、无维修确认、无故障原因代码等问题。　　　在通报会上，信息部针对维修通知单所填写的信息不全、无故障记录、无验收确认信息，以及信息的不全导致设备维修档案信息

位。要求各部门开好会、做好相关培训工作，让营销、专卖、督查人员充分认识到对新增零售户管理的重要性。　　二是服务到位。在新增客户订货前客户经理、专卖管理员必须进行实地走访并做好走访记录

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