烟草在线—吸烟有害健康！

，查找梳理责权配置等关键环节和风险环节，全面梳理岗位及各业务流程节点，对涉及到内控风险点的变更，及时审核把关，评定风险等级并进行辨识标注

，查找梳理责权配置等关键环节和风险环节，全面梳理岗位及各业务流程节点，对涉及到内控风险点的变更，及时审核把关，评定风险等级并进行辨识标注

，将以往集中式的体系审核变更为阶段性的审核，使审核时间更充裕、审核更深入；组织对标准化文件进行全面的评审，编制修订计划，不断优化

运行。　　四是推进卷烟结算工作。对卷烟销售货款流程进行了细化，根据实际情况变更和增加了新的货款支付风险点，明确巩固措施，同时将新的流程制度纳入到工作手册中

”等措施，压缩实地核查和内部审查工作时间，对停业、恢复营业、补办、歇业和无需实地核查的延续、变更申请做到即来即办、当场办结，实现许可受理由“限时办理”向“即时办理

”等措施，压缩实地核查和内部审查工作时间，对停业、恢复营业、补办、歇业和无需实地核查的延续、变更申请做到即来即办、当场办结，实现许可受理由“限时办理”向“即时办理

变更或注销“一卡通”基础信息，确保惠农补贴对象基础信息数据真实、准确。对惠农补贴未能发放成功的农户，及时查明原因，由烟叶站联系农户，第一时间向农户

隐患，并及时清除虚拟户。共变更客户基本信息72户次，责令降档199户次，打牢精准营销信息基础。　　二是贴标分类，精准货源投放。认真落实

营业执照和卷烟零售户许可证信息是否统一，再由网格专卖人员实地核查卷烟零售户在店经营人员和店招是否有变更，力求减少“证照不符”、“证店不符”、“人证不符”的情况发生

不符、经营者变更、证件转让等问题，做到早发现、早沟通、早处理。发放《持证零售客户规范经营须知》，跟进开展警示教育，引导零售客户规范经营，确保日常

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